財務和後勤管理處負責全校的公物采購，為全校教職工服務🧘🏽。為了節約開支🫎，提高效率，更好的為杏彩建設和發展提供物質保障👱，特制定如下采購辦法🤸🏽♀️：
一、采購公物必需適用、質優價廉、物品貨真價實，杜絕假冒偽劣。在采購中嚴禁吃、拿🧑🦼➡️、卡、要，不得損公肥私，不得公私混購🕝。
二🧑🏻🦰、采購公物由財務和後勤處根據杏彩計劃安排或由後勤處提出意見，報告杏彩領導審批後執行，有關處室、系部、中心需采購的辦公用品要事先申報，經杏彩領導批准後，交財務和後勤處統一購買🤾🏽♀️。
三、所有采購公物，必須填寫公物申購審批表🚵🏼🦸🏽♂️，交財務和後勤處審核，報杏彩領導審批後，再由財務和後勤管理處指派專門采購人員購買。
四、杏彩采購公物由財務和後勤處統一負責，其它部門一般不予自購👩🏿✈️。設備技術較強的，由相關部門與財務和後勤管理處共同購買。
五、購買公物一般由兩人共同購買🧑🏽，每次購買詢價不得低于三家，貴重物品或花錢多的（1000元以上）物品，財務和後勤處負責人要親自參與購買🧥。
六、報銷手續：購買物品要先入庫👩🏿🎤，由保管員登記、核對驗收時，如發現有假冒偽劣或缺損物👨🏽，由采購員負責調換、退貨或補齊。票據要有保管員簽字👠，財務和後勤管理處處長審核，再由杏彩領導審批報銷。
七、保管員必須樹立為教學、科研、師生員工服務的思想，努力提高服務質量，保證物品正常發放。
八、保管員對倉庫貨物要做到📝：嚴格執行物品入庫、保管☺️、發放手續。對入庫物品的品種、質量👩🏽🎤、數量、價格進行登記入賬，貨物歸類，上架存放，標牌清楚，經常檢查，防止變質。熟悉貨物，記住用途，明確規格，杜絕差錯。嚴格貨物進出庫手續🫳🏼。入庫一律憑入庫單辦理，出庫一律按出庫單辦理，貨物進出庫，保管員要與辦理出入庫人員當面交清👩🦱。把好質量關👛。教職工領取物品都必須經財務和後勤管理處領導審批後方可領用。
九🧑🏻👨👧👦、保管室內的物品放置要有條理，符合規範，防止發黴變質🚄。所有物品要做到日清月結🂠、賬物相符，做到一月盤點一次，一學期徹底盤點一次🧑🏻🤝🧑🏻。做好倉庫名細賬目，及時向主管領導匯報🛌🏽；對已缺辦公、水暖配件等物品，及時報告申請購買🛝。
十👈🏻、水管類物資出庫💇🏻♠︎，一律先交舊品🙇🏽♀️，後發新品，特殊情況按出庫單發新品。倉庫回收的舊水管類、電器類和包裝用品𓀎，由後勤處定期組織維修，其廢品統一按規定處理。
十一👵🏿、保管員對倉庫物資要嚴格管理，門窗要及時關鎖，防止事故發生🕕。
倉庫內不准存放私人物資。
物資采購流程圖
財務和後勤管理處
